| DFB/24/0114 |
Pečiatky + pečiatkové štočky (2 ks) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce |
47014636 |
|
77,80 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Výkon technického dozoru stavby pre stavbu "Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" v mesiaci júl 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ENTO, spol. s r. o. Košice |
31656552 |
|
2 788,22 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
231,48 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 08/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
85,00 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
INTERNET za obdobie: 07/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 07/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,67 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 07/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0031 |
Technická ochrana objektu: 08/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Činnosť zodpovednej osoby: 08/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 08/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 086,00 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.07.2024 - 26.08.2024, platba mobilom, cestovný lístok |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
102,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Kompletná grafická príprava katalógu A. Warhol pre online použitie na web, ako aj adaptívne pre finálnu printovú verziu |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Juraj Behún, Humenné |
52831612 |
|
500,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Vodné, stočné za obdobie 13.12.2023 - 18.06.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MESTO MEDZILABORCE |
00323233 |
|
1 306,99 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Tričká s potlačou AW |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
495,20 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
muzeumaw.sk (.sk doména) od 13.08.2024 do 13.08.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
WEBSUPPORT, s. r. o. Bratislava |
36421928 |
|
19,08 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
313,92 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Činnosť zodpovednej osoby: 07/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 06/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
INTERNET za obdobie: 06/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
26,68 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 06/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
20,75 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, tonery a inštalácia a nastavenie PC |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
102,15 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
muzeumaw_1 (Hosting - Smart) od 27.07.2024 do 28.07.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
WEBSUPPORT, s. r. o. Bratislava |
36421928 |
|
71,86 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Činnosť technika BOZP za II. Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 2.Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
