| DFB/24/0165 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
768,32 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Programátorské služby - oficiálna stránka múzea (Etické kódexy múzea) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MANETI, s. r. o., Prešov |
44306784 |
|
52,80 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0039 |
Poistenie majetku za obdobie: 01.10.2024 - 31.12.2024 - doplatok (dodatok č. 8) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
91,89 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Činnosť zodpovednej osoby: 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
85,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0038 |
Technická ochrana objektu: 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
PLYN za obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2024, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
3 227,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Čistiaci, hygienický a kancelársky materiál |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
147,55 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
INTERNET za obdobie: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,41 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Laminovačka, laminatovacia fólia mix (4 balenia) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
67,20 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Externé disky (2 ks), tonery mix (12 ks) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
424,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.10.2024 - 26.11.2024, platba mobilom, parkovné, petitpress |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
114,14 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,50 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Prezutie služobného automobilu a umytie diskov |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Erik Lecák |
55342442 |
|
40,00 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
PLYN za obdobie: 11.10.2024 - 31.10.2024, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
1 951,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Zrnková káva do kávovaru |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Xcoffee s.r.o., Spišská Nová Ves |
51445450 |
|
33,60 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
265,45 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Činnosť zodpovednej osoby: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Objednávkové práce na vodovode |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
209,03 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Pracovná obuv pre zamestnancov múzea (5 ks) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Slavomír Pirník |
34567992 |
|
119,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 3.Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Činnosť technika BOZP za III. Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 10/2024 (2. ) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
