| DFB/24/0009 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.01.2024 - 26.02.2024, cestovné lístky |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
103,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0005 |
Zmluvná pokuta |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
FOND NA PODPORU UMENIA, Bratislava |
42418933 |
|
69,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0004 |
Individuálne cestovné poistenie pre 2 zamestnancov múzea (28.01.2024 - 31.01.2024) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
21,20 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0003 |
Pokuta za nepodrobenie vozidla Emisnej kontrole |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
55,00 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Činnosť zodpovednej osoby: 01/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
1 138,40 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/23/0049 |
Poistenie majetku za obdobie: 08.12.2023 - 31.12.2023 - vrátenie časti poistného (dodatok č. 2) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
-1 345,72 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/23/0047 |
havarijné poistenie za služobný automobil - TOYOTA Proace za obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
98,58 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/23/0048 |
PZP za služobné automobily - TOYOTA Proace a FIAT Dobló za obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
52,50 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0002 |
Poistenie majetku za obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
8 017,82 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/23/0046 |
Poistenie majetku za obdobie: 07.12.2023 - 07.12.2023 (dopoistenie - dodatok č. 1) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
119,86 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Reprezentačné - káva |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Xcoffee s.r.o., Spišská Nová Ves |
51445450 |
|
32,40 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
RÁMCOVÁ PODPORA ZA ROK 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 01/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
202,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
ELEKTRINA za obdobie: 27.06.2023 - 31.12.2023 (preplatok), OM: Duchnovičova |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
-608,26 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: DECEMBER 2023 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
INTERNET za obdobie: 12/2023 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
23,89 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 12/2023 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,10 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Lektorské služby k výstave A. Warhola v priestoroch Európskej centrálnej banky |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. |
00000000 |
|
2 500,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Modul Zverejňovanie na rok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0001 |
Technická ochrana objektu: 01/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 4.Q. 2023 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
Grafické služby v súvislosti s výstavou A. Warhola, graf. príprava a korektúra textov, popisiek, vytvorenie zoznamov diel, vizualizácia a ich grafická úprava a graf. príprava pre online katalóg |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Juraj Behún, Humenné |
52831612 |
|
3 500,00 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Tonery, odvapňovač, napájací adaptér, inštalácia software |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
127,89 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
02.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
