| DFB/25/0073 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 04/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 04/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,83 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
INTERNET za obdobie: 04/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,70 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Činnosť zodpovednej osoby: 05/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,75 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
118,16 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
PLYN za obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
1 023,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
600,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0018 |
Technická ochrana objektu: 05/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Rúra na banner |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
STAVEBNINY KULIK s. r. o. |
55854443 |
|
29,50 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Prezutie, kompletné umytie, oprava služobného automobilu, adblue |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Erik Lecák |
55342442 |
|
150,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 05/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
945,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.04.2025 - 26.05.2025, parkovné, platba mobilom |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
104,07 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0017 |
Poistenie majetku - dopoistenie (dodatok č. 14) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
191,25 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 05/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
318,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0016 |
Poistenie majetku - dopoistenie (dodatok č. 13) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
768,70 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov (balík Porada) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Škola v prírode Detský raj, VYSOKÉ TATRY |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.03.2025 - 31.03.2025 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
1 254,98 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0015 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MESTO MEDZILABORCE |
00323233 |
|
204,13 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 03/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Činnosť zodpovednej osoby: 04/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,75 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 03/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,76 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
INTERNET za obdobie: 03/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,70 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 1.Q. 2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Činnosť technika BOZP za I. Q. 2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Záložný zdroj, opt. myš, inštalácia a oprava PC, čistiaci a hygienický materiál |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
182,47 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
118,16 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
PLYN za obdobie: 01.04.2025 - 30.04.2025, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
2 672,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.04.2025 - 30.04.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
600,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
