| DFB/25/0189 |
Činnosť technika BOZP za IV. Q. 2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Výťahy - pravidelný servis, odborná prehliadka za obdobie: 01.11.2025 - 30.11.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
TKD Výťahy s. r. o. |
52511685 |
|
307,50 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 11/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
INTERNET za obdobie: 11/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,70 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 11/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,32 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Komplexná grafická príprava propagačného časopisu Factory podľa dodanej štruktúry a obsahu, grafický návrh/layout pre muzeálny newsletter |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Juraj Behún, Humenné |
52831612 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Zabezpečenie licencií Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
118,16 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0041 |
Technická ochrana objektu: 12/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.11.2025 - 26.12.2025, platba mobilom, parkovné, cestovné lístky |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
129,55 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.12.2025 - 31.12.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
600,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
PLYN za obdobie: 01.12.2025 - 31.12.2025, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
5 014,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0039 |
havarijné poistenie za služobný automobil - TOYOTA Proace za obdobie: 01.01.2026 - 31.03.2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
98,58 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0040 |
PZP za služobný automobil - TOYOTA Proace za obdobie: 01.01.2026 - 31.03.2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
28,75 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 12/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
318,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 12/2025, poplatok za obnovu kariet |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
897,56 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Kompletné prezutie, čistenie, preváženie kolies a doplnenie prevádzkových kvapalín služobného automobilu |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Erik Lecák |
55342442 |
|
300,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Časopis Profil súčasného umenia (1.-4./2026) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s. |
35792281 |
|
8,40 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.10.2025 - 31.10.2025 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
1 244,16 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Zabezpečenie licencií Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
118,16 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Záložné zdroje, opt. myš, príslušenstvo k výpočtovej technike, inštalačné práce (PC), kancelársky, čistiaci a hygienický materiál |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
695,53 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.01.2025 - 31.10.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
-530,35 € |
05.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Výťahy - pravidelný servis, odborná prehliadka za obdobie: 01.10.2025 - 31.10.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
TKD Výťahy s. r. o. |
52511685 |
|
307,50 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Činnosť zodpovednej osoby: 11/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,75 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
INTERNET za obdobie: 10/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,70 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 10/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,66 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 10/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Darčekové poukážky pre zamestnancov múzea, odplata, poplatok za doručenie a balné |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
411,01 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| PRP/25/0038 |
Technická ochrana objektu: 11/2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.11.2025 - 30.11.2025 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
600,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
PLYN za obdobie: 01.11.2025 - 30.11.2025, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
4 255,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
