| DFB/26/0165 |
Interiérové vybavenie, čistiace a hygienické prostriedky, všeobecný materiál - prevádzka |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
9 254,87 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Činnosť zodpovednej osoby: 10/2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,75 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Zabezpečenie licencií Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
B F H - spol. s r. o. |
31727638 |
|
118,16 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 09/2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
INTERNET za obdobie: 09/2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
20,37 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY, INTERNET za obdobie: 09/2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
60,31 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
110,70 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Činnosť technika BOZP za III. Q. 2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Rekonštrukcia kotolne MMUAW a úprava riadenia kotolne Viessmann z nadradenej MaR na jestvujúcom dispečingu |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
76 754,21 € |
02.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| PRP/26/0026 |
Technická ochrana objektu: 10/2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.10.2026 - 31.10.2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
600,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Výťahy - pravidelný servis za obdobie: 01.09.2026 - 30.09.2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
TKD Výťahy s. r. o. |
52511685 |
|
307,50 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 58/2026 |
Dochádzkový terminál, inštalácia a nastavenie |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
B F H - spol. s r. o. |
31727638 |
|
1 000,00 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0154 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.09.2026 - 26.10.2026, platba mobilom, parkovné |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
84,70 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 57/2026 |
Zabezpečenie licencií Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
B F H - spol. s r. o. |
31727638 |
|
130,00 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0151 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 09/2026 (2. časť), 10/2026 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 097,50 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
tlač, vstupenky, kancelársky a všeobecný materiál |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO |
47014636 |
|
321,45 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Reklamné a propagačné predmety |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
|
13 540,21 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 56/2026 |
E-kupóny pre zamestnancov MMUAW |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 097,50 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
