| DFB/24/0042 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 04/2024 |
Online školenie Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
150,00 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0040 |
Činnosť technika BOZP za I. Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 01/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
202,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 02/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
202,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0020 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie: 01.01.2024 - 31.12.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MESTO MEDZILABORCE |
00323233 |
|
204,13 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Školenie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Škola v prírode Detský raj, VYSOKÉ TATRY |
00186759 |
|
216,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0050 |
Služby poskytnuté počas porady ekonómov (balík Porada) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Škola v prírode Detský raj, VYSOKÉ TATRY |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Tašky látkové s potlačou AW |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce |
47014636 |
|
217,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/2024 |
Tašky látkové s potlačou |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce |
47014636 |
|
230,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0007 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, tonery, batéria do notebooku a inštalácia a nastavenie PC |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
276,11 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 09/2024 |
Kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, tonery, batéria do notebooku a inštalácia a nastavenie PC |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
300,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0005 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 03/2024 |
Inštalácia PC, zabezpečenie licencií: dochádzka, registratúra a pokladňa |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
405,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
