| DFB/24/0165 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
768,32 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Programátorské služby - oficiálna stránka múzea (Etické kódexy múzea) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MANETI, s. r. o., Prešov |
44306784 |
|
52,80 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62/2024 |
Výkon činnosti požiarneho technika - kontrola a oprava prístrojov, tlaková skúška nádoby a hadíc a služby s tým súvisiace |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
150,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| PRP/24/0039 |
Poistenie majetku za obdobie: 01.10.2024 - 31.12.2024 - doplatok (dodatok č. 8) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
91,89 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Činnosť zodpovednej osoby: 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
85,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61/2024 |
Programátorské služby (ofic. stránka múzea) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MANETI, s. r. o., Prešov |
44306784 |
|
100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| PRP/24/0038 |
Technická ochrana objektu: 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
PLYN za obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2024, OM: A. Warhola |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
3 227,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Čistiaci, hygienický a kancelársky materiál |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
147,55 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
INTERNET za obdobie: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
28,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,41 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: 10/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Laminovačka, laminatovacia fólia mix (4 balenia) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
67,20 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Externé disky (2 ks), tonery mix (12 ks) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
424,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60/2024 |
Zabezpečenie licencií Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,30 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Martin Cubjak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0153 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.10.2024 - 26.11.2024, platba mobilom, parkovné, petitpress |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
114,14 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 11/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,50 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
