Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0015 Zverejňovanie rok 2021 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 26,88 € 25.01.2021 04.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0011 RAP služby rok 2021 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 15.01.2021 04.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0010 Servisné prace za 1. štvrťrok 2021 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 15.01.2021 04.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0001 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 3 754,00 € 05.01.2021 04.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0012 Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0013 Operačná pamäť 4 ks RAM KINGSTON DDR4 16GB Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 284,00 € 25.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0014 Finančný spravodajca - doplatok 2020 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 16,39 € 25.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0008 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0004 aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk rok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Milan Šoka 33861129 120,00 € 11.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0006 Nová verzia MAGMY 1.Q/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0007 Internet Access Bussines 01.01.2021-31.01.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 15.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0005 Súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Okresny sud 0138 16,50 € 13.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0002 Trovy starej exekúcie - Lisosad Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Súdny exekútor JUDr. Ján Harvan 37883470 42,00 € 05.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0009 Finančný spravodajca, ročník 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 26,40 € 08.01.2021 11.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0003 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 83,51 € 08.01.2021 11.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0030 Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,00 € 23.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0029 Tepelná energia za 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 282,78 € 15.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0028 kolektívne členstvo v numizmatickej spoločnosti Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 21,00 € 15.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0027 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.03.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0026 Internet Access Bussines 01.02.2021-28.02.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0025 Hlasové služby 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,57 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0024 Hlasové služby 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,97 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0023 VUCNET 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0022 Za EE kaštieľ 01/2020 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 420,08 € 08.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0021 Ochrana objektu 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 177,60 € 31.01.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0020 Nastavenie PC siete - router konfiguracia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 24,00 € 31.01.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0017 Monitoring NetXMS 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 29.01.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0019 Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.01.-28.02.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 730,00 € 01.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0016 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 157,20 € 29.01.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0018 Právne služby Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Daniel Fink 37944924 137,84 € 31.01.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »