Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0002 Stravné lístky 422 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 530,73 € 03.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0005 Nová verzia MAGMY 01.01.2023-31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0004 Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0003 RAP služby rok 2023 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 09.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0001 Zverejňovanie rok 2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0014 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,10 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0012 EE Garáž 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0011 EE Depozitár 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 381,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0010 EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 100,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0009 EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 128,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0016 Likvidácia stavebného materiálu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 41,76 € 30.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0015 Materiál na údržbu - náter obkladov chodba Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 127,80 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0013 Likvidácia stavebného odpadu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 44,64 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0480 EE Depozitár vyúčtovacia - 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 454,29 € 12.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0008 Tonery - kompatibilné Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 193,20 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0472 Tankovanie auto Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 285,18 € 04.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0007 Optický internet, IP adresa 01.01.2023-31.12.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0479 Tepelná energia za 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 833,38 € 10.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0483 Finančný spravodajca, ročník 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 33,41 € 14.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0478 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,99 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0477 VUCNET 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0476 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0474 EE Kaštieľ podz. priestory 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,92 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0473 EE Kaštieľ 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 570,22 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0475 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,36 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0041 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 15.02.2023 20.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0049 Kurz obsluha ručnej reťazovej motorovej píly - 2 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Jozef Vitkovič 32387709 200,00 € 24.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0047 Členský poplatok 2023 - Numizmatická spoločnosť pri SAV Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 21,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0046 Optický internet, IP adresa 01.02.2023-28.02.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 21.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0045 Za časopis MÚZEUM 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 21.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »