| 166/2022 |
Objednávame si u Vás odstránenie závady na elektroinštalácií v depozitári v predpokladanej cene 96,00 € |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
96,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
| 164/2022 |
Objednávame si u Vás výmenu kolies, vývaženie kolies, servisnú prehliadku a odstránenie závad na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia HE 968 AR v predpokaldanej cene do 200,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Autolanc, Juraj Lancos |
36484717 |
|
200,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
| DFB/22/0389 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0388 |
Tepelná energia za 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
3 026,62 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 163/2022 |
Objednávame si u Vás dodanie 5 ks bezdrôtových panik kľúčeniek s napojením na existujúci elektronický zabezpečovací systém v predpokladanej cene 1800,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
1 800,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
| 162/2022/FPU |
Objednávame si u Vás tlač plagátov A2 2ks, A3 30 ks a bannera 80x140 cm na metodický seminár umelecký prednes a divadlo v kaštieli realizovaný v rámci projektu Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3 podporeného z Fondu na podporu umenia v predpokladanej cene |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
65,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
| DFB/22/0387 |
Revízia hasiacich prístr., kontrola hydrantov, tlak.sk. pož. had. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Livonec, spol. s r.o. |
31730671 |
|
153,60 € |
07.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
55,53 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
Diagnostikovanie závady EE - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
100,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
EE Kaštieľ 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
439,81 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
VUCNET 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,35 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0382 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0385 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,15 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
Právne služby za mesiac október 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
121,51 € |
02.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
Stravovacie poukážky 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 198,90 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
Externý disk 4TB USB - dokumentačné odd. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
118,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
Notebook Acer Aspire 5 + MS OFFICE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
953,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
Údržbársky materiál - údržba striech skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
43,80 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 58/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 140,48 € |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
riaditeľ múzea |
Zmluva |
