07-11-2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,00 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
31.01.2025 |
23.11.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ-093/22 |
tonery do tlačiarní |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
404,50 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-095/22 |
sušiak na prádlo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
21,59 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-098/22 |
propagačný materiál k semináru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
157,92 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-099/22 |
sada štetcov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
3,95 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-097/22 |
strava pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ALLEK, s.r.o. |
36488283 |
|
812,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-096/22 |
ubytovanie pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 050,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-100/22 |
náhradné batérie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
7,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-094/22 |
kurz kuričov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
50,00 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
204/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,94 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202/22 |
Mobil 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203/22 |
Nahrávka pesničky do programu "Cesta Miri" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Michal Pivovar |
41994671 |
|
240,00 € |
16.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201/22 |
Telefón 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,16 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200/22 |
VUC NET 11/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
199/22 |
Elektrina 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
251,66 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
196/22 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
184,87 € |
03.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
195/22 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
214,84 € |
03.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
193/22 |
Internet 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22 |
Plyn 11/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
03.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
197/22 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
235,50 € |
07.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |