| 00922026 |
Strava a občerstvenie pre projektový tím na kontrolný deň 28.4.2026, projekt PL-SK INTERREG |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
413,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00912026 |
Výmena kolies s vyvážením, výmena ol. filtra a oleja |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. |
46928111 |
|
139,75 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00882026 |
Softwarové služby (MK-soft) |
Šarišské múzeum |
37781316 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
170,00 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00902026 |
Stavebný dozor „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
3 445,72 € |
23.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00892026 |
Stavebné práce „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
STACH s. r. o. |
46866566 |
|
218 588,93 € |
23.04.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00862026 |
Informačná tabuľa kompozit 80x40 cm |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
87,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00872026 |
Materiál pre zabezpečenie parkoviska |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
109,32 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00792026 |
Spotreba EE 3/2026 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,48 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00802026 |
Spotreba EE 3/2026 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,94 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00812026 |
Spotreba EE 3/2026 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 269,59 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00822026 |
Spotreba EE 3/2026 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
398,42 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00832026 |
Spotreba EE 3/2026 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,58 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00842026 |
Spotreba EE 3/2026 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
456,32 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00852026 |
Spotreba EE 3/2026 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,91 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00782026 |
Služby Magma HCM - 2Q 2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00772026 |
Potreby pre reštaurovanie zbierok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ján Petrišák |
37120921 |
|
365,00 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00742026 |
Telefónne hovory Magenta Office + Internet 04/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,45 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00752026 |
Mobilné služby 3/2026 - Interreg - PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,38 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00722026 |
VÚC NET 4/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00732026 |
Mobilné služby 3/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00682026 |
Variácie loga a graf. značky, šablóny, návrhy propag. a rekl. plagátov, návrhy rekl. predmetov |
Šarišské múzeum |
37781316 |
DATEX Peter Javorík |
14231328 |
|
3 000,01 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00712026 |
Doplnenie kódu vo vybraných objektoch |
Šarišské múzeum |
37781316 |
D+K Alarm, s.r.o. |
36459411 |
|
86,10 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00702026 |
Laser krížový, statív Lasero |
Šarišské múzeum |
37781316 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
111,19 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00692026 |
Spotrebný materiál pre reštaurátorov |
Šarišské múzeum |
37781316 |
XOLOR, s.r.o. |
36692662 |
|
79,70 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00672026 |
Servisné práce Asseco - údržba softvéru, 2Q 2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00762026 |
Nákup PHL 3/2026 - služobné MV VWTouran |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
165,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00662026 |
Služby za 4/2026 - ekonomické činností |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00652026 |
Propagácia v tlači, informačné panely, médiá - sprievodné video - výstava Interreg |
Šarišské múzeum |
37781316 |
DATEX Peter Javorík |
14231328 |
|
6 999,88 € |
04.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00632026 |
Catering na vernisáž Krosno (Interreg 5.1.9) |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Dušan Gľuz SEVEN HEAVEN |
45351651 |
|
1 496,49 € |
01.04.2026 |
|
|
19.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00622026 |
Propagačný materiál - magnetky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
435,17 € |
01.04.2026 |
|
|
19.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
