| 01752026 |
Reklamná plocha - tlač billboardu a výlep podľa zadania |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ISPA, spol. s r.o. |
31328717 |
|
223,86 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01762026 |
Spotreba EE 6/2026 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
157,50 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01772026 |
Spotreba EE 6/2026 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
346,42 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01782026 |
Spotreba EE 6/2026 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,61 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01792026 |
Spotreba EE 6/2026 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,48 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01802026 |
Spotreba EE 6/2026 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,40 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01812026 |
Spotreba EE 6/2026 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
92,14 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01822026 |
Spotreba EE 6/2026 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,81 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01742026 |
Služby za 7/2026 - ekonomické činností |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01722026 |
Keramické výrobky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Dana Kolbasová |
0000000 |
|
567,00 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01732026 |
Nákup PHL 6/2026 - služobné MV VWTouran |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
198,03 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01712026 |
Zverejňovanie informácií vo videotexte a na FB stránke BTV |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01702026 |
Výsadba ruží - 1. etapa |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mária Komanická - ml. |
47123281 |
|
500,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01692026 |
Vodné, stočné - 1. polrok 2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 885,40 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01682026 |
VÚC NET 7/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01672026 |
Mobilné služby 06/2026 - Interreg - PLSK.03.01-IP-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,68 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01652026 |
Mobilné služby 6/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01662026 |
Telefónne hovory Magenta Office + Internet 07/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
142,38 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01642026 |
Prezentačné predmety múzea - suveníry |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
1 617,76 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01632026 |
Služby Magma HCM -32Q 2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01622026 |
BOZP, OPP (Skanzen, BK) 01-06/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
BOZPO-BJ, s.r.o. |
46617345 |
|
861,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01602026 |
Kancelársky sortiment |
Šarišské múzeum |
37781316 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
138,07 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01612026 |
Kancelársky sortiment - Interreg |
Šarišské múzeum |
37781316 |
FEBA PROJEKT s. r. o. |
44655975 |
|
820,80 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01522026 |
Poskytovanie právnych služieb za 6/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
JUDr. Marek Voľanský, advokát |
42111749 |
|
416,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01582026 |
Ozdobené medovníky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Jančík Radoslav |
34517499 |
|
70,00 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01592026 |
Ozdobené medovníky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Jančík Radoslav |
34517499 |
|
70,00 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01532026 |
Tvorba a spracovanie graf. návrhov 06/26 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
DATEX Peter Javorík |
14231328 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01542026 |
Čistiace potreby a ost. materiál |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
349,77 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01552026 |
Čistiace potreby a ost. materiál |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
867,44 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01572026 |
Služby spojené so zabezpečením odbornej prac. cesty pre členov projekt. tímu a zamestnancov múzea v rámci programu Interreg PL-SK, kód projektu PLSK.03.01-IP.01-0056/23, názov „Múzeum – môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mária Raabová - East Slovakia Travel |
46721169 |
|
3 520,00 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
