| 00862025 |
Fa - Mobilné hovory 4/2024 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
07.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00812025 |
Fa - Keramikársky a hrnčiarsky workshop na akcii v EĽA BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Kreatívec |
51407167 |
|
300,00 € |
06.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00832025 |
Fa - Nákup pracovného náradia - pílka, nožnice, sekera |
Šarišské múzeum |
37781316 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
111,43 € |
06.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00822025 |
Fa - Tlač plagátu na LEGO výstavu, akcia ŠM |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
25,83 € |
06.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00802025 |
Fa - Zahradzovacie stĺpiky so samonavíjacím pásom |
Šarišské múzeum |
37781316 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
349,32 € |
05.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00792025 |
Fa - Údržba-výmena a programovanie NVR boxu v budove ŠM, RN13 - v rámci projektu Múzeum-môj časopriestor, program INTERREG PLSK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
D+K Alarm, s.r.o. |
36459411 |
|
1 273,05 € |
02.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00782025 |
Fa - Výroba výstavného mobiliáru pre Šarišské múzeum |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Matúš Jakubašek |
41228529 |
|
400,00 € |
02.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00762025 |
Fa - Grafická príprava, tlač a výroba samolepiek a pečiatok s logom Interreg v rámci projektu Interreg, č. PLSK.03.01.-IP.01-0056/23 Múzeum môj časopriestor |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
549,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00772025 |
Fa - Stravné lístky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
748,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00742025 |
Fa - Tovar pre sprievodkyne - Ikona "Svätý Juraj a drak" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Ivan Pacalaj |
33332606 |
|
190,00 € |
25.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00752025 |
Fa - Nákup kancelárskych potrieb-Notebooky, PC, príslušenstvo a softvér-v rámci projektu č. PLSK.03.01.-IP.01-0056/23 Múzeum môj časopriestor |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ORBITAL s.r.o. |
36497941 |
|
6 537,00 € |
25.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00732025 |
Fa - Preklad textov do AJ pre skladačku Šarišského múzea |
Šarišské múzeum |
37781316 |
PhDr. Rozália Kusendová |
30278325 |
|
39,84 € |
25.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00722025 |
Fa - Nákup keramiky pre lektorky; Spotrebný materiál - nezdobená keramiky na akcie v EĽA BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Dana Kolbasová |
0000000 |
|
490,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00712025 |
Fa - Vypracovanie grafického návrhu LOGA pre 60.výročie EĽA v BK a návrh vstupenky pre expozície ŠM |
Šarišské múzeum |
37781316 |
DATEX Peter Javorík |
14231328 |
|
492,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00642025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 029,85 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00652025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
423,27 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00662025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 256,69 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00672025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 191,74 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00682025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
480,70 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00692025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,57 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00702025 |
Fa - Spotreba EE 3/2025 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,99 € |
15.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00632025 |
Fa - Reklamné služby a tvorba video spotov pre ŠM, 1.polrok 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AHOJ TV s. r. o. |
55416977 |
|
645,00 € |
14.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00622025 |
Fa - Nákup kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu pri príprave projektu č. PLSK.03.01-IP.0056/23 "Múzeum - môj časopriestor" v programe INTERREG PL - SK 2021-2027 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
TELCO systems s.r.o. |
31568114 |
|
853,80 € |
14.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00602025 |
Fa - Služby poskytnuté počas porady ekonómov v dňoch 10.-11.4. 2024 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00612025 |
Fa-Nákup spotrebný materiál potrebný do kanceárskych priestorov - predĺžovačky, svietidlo reflektor; v rámci projektu PLSK.03.01-IP.01-0056/23 Múzeum - môj časopriestor |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ELKOTECH BJ s. r. o. |
52880281 |
|
170,38 € |
11.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00592025 |
Fa - Nákup - Hlásič - signalizátor pohybu s bezdrôtovým prijímačom |
Šarišské múzeum |
37781316 |
VELKO, s.r.o. |
17075157 |
|
48,00 € |
09.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00562025 |
Fa - VÚC NET 3/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00572025 |
Fa - Telefónne hovory 3/2025; Internet |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,40 € |
08.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00582025 |
Fa - Mobilné hovory 3/2024 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
08.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00552025 |
Fa - Internet 5/2025, emailove schránky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6,54 € |
07.04.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
