| 01452025 |
Fa - Oprava, servis služobného motorového vozdila VW Touran |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. |
46928111 |
|
125,44 € |
14.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01442025 |
Fa - Nákup PHL 6/2025 - služobné VW Touran; benzín do kosačky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
78,32 € |
08.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01412025 |
Fa - VÚC NET 6/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01422025 |
Fa - Telefónne hovory 6/2025; Internet |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141,64 € |
07.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01432025 |
Fa - Mobilné hovory 6/2024 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
07.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01402025 |
Fa - Služby Magma HCM - 3.Q. 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01382025 |
Fa - Ikona "Kristus Pantokrátor" - propagačný materiál |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Ivan Pacalaj |
33332606 |
|
140,00 € |
04.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01392025 |
Fa - Nákup propagačného materiálu - Prívesky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Dana Kolbasová |
0000000 |
|
300,00 € |
04.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01372025 |
Fa - Spotreba vody: vodné, stočné, zrážková, odpadová v. - 1. polrok 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 639,46 € |
03.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01362025 |
Fa - Servisné práce Asseco - údržba softvéru 3.Q 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01332025 |
Fa - TLAČ propagačného materiálu - skladačiek SK/EN do EĽA BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Irena Vavreková -i- plast |
44698810 |
|
543,90 € |
30.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01342025 |
Fa - Servis a údržba klimatizačného zariadenia v služobnom motorovom vozidle VW Touran |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. |
46928111 |
|
334,61 € |
30.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01322025 |
Fa - Stravné lístky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 700,00 € |
30.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01352025 |
Fa - Systémová podpora MAGMA HCM - 2. Q. 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01302025 |
Fa - Nákup propagačného materiálu - Ozdobené perníčky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Jančík Radoslav |
34517499 |
|
70,00 € |
25.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01312025 |
Fa - Propagačný materiál - magnetky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
382,53 € |
25.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01272025 |
Fa - Nákup KÁVOVARU DELONGHI v rámci projektu INTERREG "Múzeum-môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
459,00 € |
24.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01282025 |
Fa - Nákup Spotrebného materiálu v rámci projektu INTERREG "Múzeum-môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
194,30 € |
24.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01292025 |
Fa - Nákup občerstvenia na reprezentačné účely v rámci projektu INTERREG "Múzeum-môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
68,43 € |
24.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01262025 |
Fa - Tlač - Kalendárium múzeí v prírode |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Liptovské múzeum |
35993154 |
|
117,95 € |
23.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01242025 |
Fa - Propagačný materiál - panáčiky LEGO |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
570,00 € |
20.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01252025 |
Fa - Propagačný materiál - bankovky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
172,00 € |
20.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01232025 |
Fa - Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu v budove Radnica a Ikony, BJ |
Šarišské múzeum |
37781316 |
JARO-TILE, s. r. o. |
44237421 |
|
456,36 € |
19.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01222025 |
Fa - Nákup OOPP - pracovný odev, obuv, ostatné |
Šarišské múzeum |
37781316 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
203,25 € |
18.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01152025 |
Fa - Spotreba EE 5/2025 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
411,23 € |
16.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01162025 |
Fa - Spotreba EE 5/2025 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
230,69 € |
16.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01172025 |
Fa - Spotreba EE 5/2025 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
366,97 € |
16.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01182025 |
Fa - Spotreba EE 5/2025 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
553,95 € |
16.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01192025 |
Fa - Spotreba EE 5/2025 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
260,79 € |
16.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01202025 |
Fa - Spotreba EE 5/2025 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,05 € |
16.06.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
