| 01782025 |
Fa - Nákup PHL 7/2025 - sužobné MV VWTouran, benzín do kosačky, umývanie SMV |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
136,23 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01742025 |
Fa - Propagačný materiál KVITEČKOV a ŠARIŠ na reprezentáciu ŠM k 60. výročiu EĽA |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
236,73 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01722025 |
Fa - Nákup tovaru podľa vlastného výberu na reprezentačné účely v rámci 60. výročia EĽA |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
52,40 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01732025 |
Fa - Nákup ručného vysávača ORAVA a odvápňovača pre kávovar |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
76,48 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01682025 |
Fa - VÚC NET 7/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01692025 |
Fa - Telefónne hovory 7/2025; Internet |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
146,65 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01702025 |
Fa - Mobilné hovory 7/2024 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01712025 |
Fa - Tovar pre sprievodkyne - magnetky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
667,15 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01672025 |
Fa - Tlač propaagačných materiálov k 60. výročiu EĽA v BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
2 250,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01642025 |
Fa - Nákup 8 ks mobilných telefónov Samsung Galaxy - v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
3 695,00 € |
05.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01652025 |
Fa - Tlač vstupeniek |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
364,57 € |
05.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01662025 |
Fa - Nákup - Orech kráľovský |
Šarišské múzeum |
37781316 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
71,79 € |
05.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01622025 |
Fa - Elektroinštalačné práce na budove Rhodyho 4 v BJ-výmena trubíc |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
95,80 € |
01.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01612025 |
Fa - Spotreba vody: vodné, stočné, odpadová v. - 1. polrok 2025 - skanzen BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
329,63 € |
01.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01632025 |
Fa - Servis kosačky John Deere v EĽA BK - výmena nožov |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AGROKOM - PLUS spol. s r.o. |
36450642 |
|
321,03 € |
01.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01602025 |
Fa - Stravné lístky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 700,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01592025 |
Fa - Stavebný dozor „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 723,20 € |
22.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01582025 |
Fa - Stavebné práce „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
STACH s. r. o. |
46866566 |
|
299 805,83 € |
22.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01572025 |
Fa - Spracovanie grafických podkladov pre 60. výročie EĽA - pzvánky, plagáty, banner |
Šarišské múzeum |
37781316 |
DATEX Peter Javorík |
14231328 |
|
200,00 € |
21.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01562025 |
Fa - Propagačný materiál, tovar pre sprievodkyne - panáčiky LEGO |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
430,50 € |
18.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01492025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,74 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01502025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
139,97 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01512025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,46 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01522025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,95 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01532025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,36 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01542025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,20 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01552025 |
Fa - Spotreba EE 6/2025 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,99 € |
16.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01482025 |
Fa - Servis kosačky John Deere v EĽA BK - výmena nápravy, tyče riadenia, kolesa |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AGROKOM - PLUS spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 115,35 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01472025 |
Fa - Príslušenstvo a materiál k oprave budov, priestorov a zariadení v Šarišskom múzeu |
Šarišské múzeum |
37781316 |
XOLOR, s.r.o. |
36692662 |
|
44,18 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01462025 |
Fa - Internet 7/2025, emailove schránky - PREPLATOK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-6,54 € |
14.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
