| 02972025 |
Fa - Poskytovanie právnych služieb za 11/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
JUDr. Marek Voľanský, advokát |
42111749 |
|
416,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02962025 |
Fa - Grafické úpravy a spracovanie, textová príprava ku katalógu |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. art. Peter Majerníček |
57114331 |
|
2 500,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02952025 |
Fa - Služby za 12/2025 - ekonomické činností: spracovanie miezd, mzdová agenda a personalistika |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02942025 |
Fa - Tovar pre lektorky - prírodovedná expozícia |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
494,95 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02932025 |
Fa - Tovar podľa vlastného výberu pre potreby múzeá |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
465,31 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02922025 |
Fa - Tlačiareň Epson Eco Tank L6370 v rámci projektu INTERREG PL-SK "Múzeum - môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
385,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02912025 |
Fa - Stravné lístky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 240,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02882025 |
Fa - Propagačný materiál, tovar pre sprievodkyne |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
478,47 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02892025 |
Fa - Propagačný materiál, tovar pre sprievodkyne |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
352,96 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02902025 |
Fa - Propagačný materiál, tovar pre sprievodkyne |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
155,10 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02872025 |
Fa - Tlač a dodanie skladačiek pre Šarišské múzeum |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
1 018,44 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02862025 |
Fa - Dodanie kamenného materiálu - makadam do EĽA v BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
František Kundra - KUNDREX |
45852782 |
|
202,65 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02842025 |
Fa - občerstvenie na stretnutie projektového tímu - projekt č. PLSK.03.01-IP.01-0056/23 "Múzeum - môj časopriestor", program Interreg PL-SK 2021 - 2027 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ján Maník - MAJA SENDVIČ |
34507761 |
|
27,80 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02852025 |
Fa - Tepovač Karcher Puzzi s príslušenstvom |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
655,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02802025 |
Fa - Zálohovacie pamäťové disky: HDD a USB, v rámci projektu č. PLSK.03.01-IP.0056/23 "Múzeum - môj časopriestor" v programe INTERREG PL - SK 2021-20 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
326,00 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02812025 |
Fa - Čistiace prostriedky a ostatné pomôcky a materiál |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
354,03 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02822025 |
Fa - Čistiace prostriedky, dezinfekcia a potreby na upratovanie v rámci projektu PLSK.03.01-IP.01-0056/23 Múzeum - môj časopriestor |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
1 209,95 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02832025 |
Fa - Občerstvenie podľa vlastného výberu na reprezentačné účely v rámci projektu PLSK.03.01-IP.01-0056/23 "Múzeum môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
56,61 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02762025 |
Fa - Motorová píla STIHL |
Šarišské múzeum |
37781316 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
319,00 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02772025 |
Fa - Akumulátor - batéria HUSQARNA |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
285,00 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02692025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
787,99 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02702025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
308,08 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02712025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,23 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02722025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
579,17 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02732025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
224,11 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02742025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,53 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02752025 |
Fa - Spotreba EE 10/2025 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,44 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02682025 |
Fa - Kompresor s príslušenstvom |
Šarišské múzeum |
37781316 |
RETEC s. r. o. |
45249393 |
|
161,97 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02672025 |
Fa - Nákup PHL 10/2025 - sužobné MV VWTouran; umývanie SMV |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,81 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02632025 |
Fa - VÚC NET 10/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
