| 00192026 |
Fa - Spotreba EE 1/2026 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
552,43 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00202026 |
Fa - Spotreba EE 1/2026 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 728,39 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00212026 |
Fa - Spotreba EE 1/2026 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 356,35 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00222026 |
Fa - Spotreba EE 1/2026 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,39 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00232026 |
Fa - Spotreba EE 1/2026 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
461,95 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00242026 |
Fa - Spotreba EE 1/2026 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,52 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00112026 |
Objednávame si u Vás preklad zo slovenčiny do poľštiny |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Przemyslaw Masio |
44660863 |
|
187,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00102026 |
Objednávame si u Vás molitan |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mária Humeníková - TEMPO |
45408602 |
|
50,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00092026 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
29,00 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00172026 |
Fa - Služby za 2/2026 - ekonomické činností: spracovanie miezd, mzdová agenda a personalistika |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00162026 |
Fa - Mobilné služby 1/2026 - Interreg - PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,48 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00132026 |
Fa - VÚC NET 1/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00142026 |
Fa - Telefónne hovory 1/2026; Internet |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141,73 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00152026 |
Fa - Mobilné hovory 1/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,83 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00112026 |
Fa - Čokoládky na reprezentačné účely |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
153,75 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00122026 |
Fa - Poskytovanie právnych služieb za 1/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
JUDr. Marek Voľanský, advokát |
42111749 |
|
416,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00102026 |
Fa - Spotreba vody: vodné, stočné, odpadová v. - 2. polrok 2025 - skanzen BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
200,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00082026 |
Objednávame si u Vás fotostan |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Melgo s. r. o. |
55766935 |
|
74,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00072026 |
Objednávame si u Vás .......... |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
175,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00092026 |
Fa - Stravné lístky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 120,00 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
