| 00882026 |
Softwarové služby (MK-soft) |
Šarišské múzeum |
37781316 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
170,00 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00902026 |
Stavebný dozor „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
3 445,72 € |
23.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00892026 |
Stavebné práce „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
STACH s. r. o. |
46866566 |
|
218 588,93 € |
23.04.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00342026 |
Objednávame si u Vás služby spojené s výmenou pneumatík na služobnom motorovom vozidle |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. |
46928111 |
|
140,00 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00862026 |
Informačná tabuľa kompozit 80x40 cm |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
87,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00872026 |
Materiál pre zabezpečenie parkoviska |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
109,32 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00332026 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie parkoviska Šarišského múzea. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
110,00 € |
17.04.2026 |
|
|
19.04.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00322026 |
Objednávame si u Vás informačnú tabuľu programu Interreg. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
120,00 € |
17.04.2026 |
|
|
19.04.2026 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 00792026 |
Spotreba EE 3/2026 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,48 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00802026 |
Spotreba EE 3/2026 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 215,94 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00812026 |
Spotreba EE 3/2026 - BK VR |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 269,59 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00822026 |
Spotreba EE 3/2026 - RN 27 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
398,42 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00832026 |
Spotreba EE 3/2026 - RN 48 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,58 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00842026 |
Spotreba EE 3/2026 - RH 2 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
456,32 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00852026 |
Spotreba EE 3/2026 - VB-Na hradbách |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,91 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00782026 |
Služby Magma HCM - 2Q 2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00772026 |
Potreby pre reštaurovanie zbierok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ján Petrišák |
37120921 |
|
365,00 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00742026 |
Telefónne hovory Magenta Office + Internet 04/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,45 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00752026 |
Mobilné služby 3/2026 - Interreg - PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,38 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 00722026 |
VÚC NET 4/2026 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
