| 02062025 |
Fa - VÚC NET 8/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02072025 |
Fa - Telefónne hovory 8/2025; Internet |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,50 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02052025 |
Fa - Autorská odmena za licenciu na použitie hudobného diela v roku 2025 - Národopis.expozícia, BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
112,91 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02102025 |
Fa - Zálohovacie pamäťové disky, v rámci projektu č. PLSK.03.01-IP.0056/23 "Múzeum - môj časopriestor" v programe INTERREG PL - SK 2021-2027 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
397,51 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01082025 |
Objednávame si u Vás náhradné tonery do tlačiarní. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
120,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01072025 |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na akciu EĽA v BK |
Šarišské múzeum |
37781316 |
KĽUD na divadlo i film |
42383447 |
|
450,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01062025 |
Objednávame si u Vás implementáciu služby na zverejňovanie dodávateľských faktúr a vyšlých objednávok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
257,23 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01982025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - BK VR - opravná Fa-preplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,58 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01992025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - RN 27 - opravná Fa-preplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,58 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02002025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - RN 13 - opravná Fa-preplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,31 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02012025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - RH 4 - opravná Fa-preplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,03 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02032025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - RN 48 - opravná Fa-preplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,69 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02022025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - RH 2 - opravná Fa-preplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,14 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02042025 |
Fa - Spotreba EE 7/2025 - VB-Na hradbách - opravná Fa-nedoplatok |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,17 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01052025 |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 700,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01942025 |
Fa - Nákup propagačného materiálu na akciu 60. výoročie EĽA - Perníčky |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Jančík Radoslav |
34517499 |
|
42,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01952025 |
Fa - Tovar pre sprievodkyne - produkty KVITEČKOVO A ŠARIŠ |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
236,10 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01972025 |
Fa - Stavebný dozor „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 435,40 € |
27.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01962025 |
Fa - Stavebné práce „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
STACH s. r. o. |
46866566 |
|
154 294,94 € |
27.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01912025 |
Fa - Nákup 8 ks Nabíjačiek Samsung EP-T2510, ochranné sklá a kryty - v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
251,00 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
