| 02402025 |
Fa - Mobilné služby 9/2025 - Interreg - PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,48 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02412025 |
Fa - Nákup PHL 9/2025 - sužobné MV VWTouran |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
73,73 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01182025 |
Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby č. PLSK.03.01-IP.0056/23 "Múzeum - môj časopriestor" v programe INTERREG PL - SK 2021-2027. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. |
36168301 |
|
2 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01172025 |
Objednávame si u Vás prepravu v rámci projektu č. PLSK.03.01-IP.0056/23 "Múzeum - môj časopriestor" v programe INTERREG PL - SK 2021-2027. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
300,00 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02362025 |
Fa - Nákup občerstvenia na reprezentačné účely v rámci projektu INTERREG "Múzeum-môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
26,25 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02352025 |
Fa - Servisné práce Asseco - údržba softvéru 4.Q 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02342025 |
Fa - Systémová podpora MAGMA HCM - 3. Q. 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01162025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na reprezentačné účely v rámci projektu PLSK.03.01-IP.01-0056/23 "Múzeum môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
30,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02332025 |
Fa - Foto stan svetelný, poplatok za doručenie |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Lumart Studio s. r. o. |
47357967 |
|
55,00 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01152025 |
Objednávame si u Vás jednofarebnú jednostrannú potlač tašiek ku konferencii "Drevená architektúra pohraničia":
75 ks textilná taška bavlnená 140g s rozmermi 38x42 cm, dlhé uši |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
291,00 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02312025 |
Fa - Stavebné práce „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
STACH s. r. o. |
46866566 |
|
180 033,61 € |
25.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02322025 |
Fa - Stavebný dozor „Revitalizácia skanzenu ľudovej architektúry – Bardejovské Kúpele“ v rámci projektu INTERREG „Múzeum – môj časopriestor“ PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 841,30 € |
25.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02302025 |
Fa - Príslušenstvo pre mobilné telefóny |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
69,30 € |
24.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01142025 |
Objednávame si u Vás svetelný fotostan |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Lumart Studio s. r. o. |
47357967 |
|
55,00 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02292025 |
Fa - Obhliadka šikmej schodiskovej plošiny, diagnostika závady |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SPIG s. r. o. |
36030058 |
|
261,25 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02282025 |
Fa - Reklamné služby a tvorba videozáznamov pre ŠM, 2.polrok 2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AHOJ TV s. r. o. |
55416977 |
|
645,00 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01132025 |
Objednávame si u Vás príslušenstvo pre mobilné telefóny REDMI A5 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
70,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02272025 |
Fa - Zrnková káva pre reprezentačné účely - projekt PLSK "Múzeum - môj časopriestor", program INTERREG |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
143,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02212025 |
Fa - Spotreba EE 8/2025 - RN 13 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
168,12 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02222025 |
Fa - Spotreba EE 8/2025 - RH 4 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,31 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
