| 01292025 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
1 020,00 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02672025 |
Fa - Nákup PHL 10/2025 - sužobné MV VWTouran; umývanie SMV |
Šarišské múzeum |
37781316 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,81 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02632025 |
Fa - VÚC NET 10/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02642025 |
Fa - Telefónne hovory 10/2025; Internet |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,50 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02652025 |
Fa - Mobilné hovory 10/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,83 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02662025 |
Fa - Mobilné služby 10/2025 - Interreg - PLSK.03.01-IP.01-0056/23 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,48 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02602025 |
Fa - Ikona Sv. rodiny |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Ivan Pacalaj |
33332606 |
|
190,00 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02612025 |
Fa - Služby za 10/2025 - ekonomické činností: spracovanie miezd, mzdová agenda a personalistika |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02622025 |
Fa - Služby za 11/2025 - ekonomické činností: spracovanie miezd, mzdová agenda a personalistika |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01272025 |
Objednávame si u Vás kompresor zn. Gude s príslušenstvom |
Šarišské múzeum |
37781316 |
RETEC s. r. o. |
45249393 |
|
162,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01232025 |
Objednávame si u Vás skladačky Šarišské múzeum |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
1 020,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01252025 |
Objednávame si u Vás motorovú pílu |
Šarišské múzeum |
37781316 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
330,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01262025 |
Objednávame si u Vás náhradný akumulátor BLi30 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
285,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01282025 |
Objednávame si u Vás posypový materiál 4/8 s dopravou |
Šarišské múzeum |
37781316 |
František Kundra - KUNDREX |
45852782 |
|
210,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02592025 |
Fa - Poskytovanie právnych služieb za 10/2025 |
Šarišské múzeum |
37781316 |
JUDr. Marek Voľanský, advokát |
42111749 |
|
416,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01242025 |
Objednávame si u Vás Ikonu Sv.rodiny |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ing. Ivan Pacalaj |
33332606 |
|
190,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02582025 |
Fa - Tonery do tlačiarní |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
85,43 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 01222025 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
86,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Peter Harčar |
riaditeľ |
Objednávka |
| 02572025 |
Fa - Tlač plagátu na akciu ŠM |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
17,22 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
| 02562025 |
Fa -Ubytovacie a stravovacie služby - v rámci projektu INTERREG PL-SK "Múzeum - môj časopriestor" |
Šarišské múzeum |
37781316 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. |
36168301 |
|
2 000,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Eva Škriabová |
|
Faktúra |
