| 075/25 |
Audit výdavkov z dotácie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
|
615,00 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 073/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
1 065,69 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 074/25 |
Bezkontaktné karty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
67,65 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 072/25 |
Nákup tonerov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
162,94 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 071/25 |
Divadelné predstavenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Babadlo, n.o. |
50116070 |
|
180,00 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 069/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
467,93 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 068/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
1 179,68 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 070/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
831,23 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 063/25 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 062/25 |
Výkon koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 067/25 |
Internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovanet |
35765143 |
|
13,32 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 066/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
207,64 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 065/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 064/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,85 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 061/25 |
Ročná prevádzka softvéru Dawinci |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
4 674,64 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 060/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
GAMAJUN |
42110971 |
|
30,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 059/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 058/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 057/25 |
Časopis Alkoholizmus a drog.z. |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
OBZOR |
35708956 |
|
40,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 056/25 |
Technik BTS, PO, PZS |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
92,25 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 051/25 |
Magnety |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Orodian s. r. o. |
51281112 |
|
42,79 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 053/25 |
Za elektrinu - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
108,15 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 054/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 436,84 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 055/25 |
Prevádzkové náklady 139 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
2 520,01 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 052/25 |
Školenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
75,00 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 046/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
659,18 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 049/25 |
Odvoz odpadu |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Mesto Prešov |
327646 |
|
970,43 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 048/25 |
Zásobníky na toaletný papier |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
259,65 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 050/25 |
Spracovanie dokumentácie OPP |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
300,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 047/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
875,28 € |
20.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
