| 043/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
1 702,16 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 044/25 |
Činnosti zodpovednej osoby OOU |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 045/25 |
Výkon koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 040/25 |
Preplatok za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-1 245,86 € |
13.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 041/25 |
Preplatok za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-13 126,64 € |
13.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 037/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 038/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 039/25 |
Internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovanet |
35765143 |
|
13,32 € |
12.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 036/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
143,63 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 033/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
195,19 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 034/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
154,39 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 035/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 032/25 |
Kancelárska stolička |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
B2B Partner |
44413467 |
|
293,36 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 031/25 |
Upratovacie vozíky |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
MANUTAN |
35885815 |
|
260,51 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 029/25 |
Vodné, stočné |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PKO |
187437 |
|
19,48 € |
05.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 030/25 |
Nedoplatok teplo/plyn |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PKO |
187437 |
|
169,93 € |
05.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Technik BTS, PO, PZS |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
92,25 € |
05.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 027/25 |
Servis výťahu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
191,88 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 025/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 026/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 587,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
