| 004/25 |
Čistiace potreby |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
54,24 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
| 078/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
246,82 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 080/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
1 025,74 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 077/25 |
Technik BTS, PO, PZS |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
92,25 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 079/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
468,32 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 081/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
202,90 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 003/25 |
Vertikálne žalúzie s montážou |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
DASON |
35275260 |
|
788,15 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
| 076/25 |
Predplatné - Hospodárske noviny |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
MAFRA Slovakia |
31333524 |
|
329,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 075/25 |
Audit výdavkov z dotácie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
|
615,00 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 074/25 |
Bezkontaktné karty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
67,65 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 073/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
1 065,69 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 072/25 |
Nákup tonerov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
162,94 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 071/25 |
Divadelné predstavenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Babadlo, n.o. |
50116070 |
|
180,00 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 070/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
831,23 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 068/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
1 179,68 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 069/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
467,93 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 064/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,85 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 065/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 066/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
207,64 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 067/25 |
Internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovanet |
35765143 |
|
13,32 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
