| 141/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
661,22 € |
23.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 143/25 |
Dosev a vertikutácia trávnika |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
527,31 € |
23.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 142/25 |
Kovový rebrík |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
353,60 € |
23.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 140/25 |
Kancelárske skrine |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
B2B Partner |
44413467 |
|
815,49 € |
21.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 136/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
408,53 € |
20.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 139/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
731,73 € |
20.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 137/25 |
Vodné, stočné - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Vsl.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 200,53 € |
20.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 138/25 |
Vodné, stočné - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Vsl.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
19,91 € |
20.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 007/25 |
Prevoz a inštalácia výstavy Prázdna stolička |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov |
42227496 |
|
500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
| 006/25 |
Stoly, stoličky |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
340,10 € |
16.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
| 135/25 |
Nábytok - oddelenie Slniečko |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
340,10 € |
16.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 133/25 |
Internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovanet |
35765143 |
|
13,32 € |
15.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 132/25 |
Za elektrinu, plyn |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PKO |
187437 |
|
435,18 € |
15.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 130/25 |
Výkon koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 131/25 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
15.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 134/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
78,67 € |
15.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 124/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,94 € |
09.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 125/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,93 € |
09.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 126/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
196,62 € |
09.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 129/25 |
Preplatok za elektrinu - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-2,35 € |
09.05.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
