| 038/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 039/25 |
Internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovanet |
35765143 |
|
13,32 € |
12.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 036/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
143,63 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 033/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
195,19 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 034/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
154,39 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 035/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 032/25 |
Kancelárska stolička |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
B2B Partner |
44413467 |
|
293,36 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 031/25 |
Upratovacie vozíky |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
MANUTAN |
35885815 |
|
260,51 € |
11.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Technik BTS, PO, PZS |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
92,25 € |
05.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 029/25 |
Vodné, stočné |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PKO |
187437 |
|
19,48 € |
05.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 030/25 |
Nedoplatok teplo/plyn |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PKO |
187437 |
|
169,93 € |
05.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 027/25 |
Servis výťahu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
191,88 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 026/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 587,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 025/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 023/25 |
Za elektrinu, plyn |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PKO |
187437 |
|
450,70 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 022/25 |
Licencia na používanie písma |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Ondrej Jób |
00000000 |
|
120,00 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 024/25 |
Prevádzkové náklady - Hlavná 139 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
|
600,00 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 001/25 |
Stolná hovorová jednotka, bezkontaktné karty EM4001 k parkovaciemu systému |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
245,00 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
| 015/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
148,82 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 021/25 |
Nákup tonerov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
95,98 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
