| 222/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
512,21 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 223/25 |
Výkon koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 224/25 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 203/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
983,02 € |
16.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 217/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,53 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 218/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
43,46 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 219/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
195,35 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 220/25 |
Honorár za besedu na lit. festivale MAČ |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Adéla Knapová |
00000001 |
|
250,00 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 215/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 216/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 213/25 |
Nákup tonerov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
205,57 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 214/25 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
311,14 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 212/25 |
Oprava auta VW Touran |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 281,94 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 211/25 |
Technik BTS, PO, PZS |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
92,25 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 012/25 |
Dodanie a montáž 2 ks nádrží na zber dažďovej vody |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
|
1 229,27 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
| 207/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
327,30 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 209/25 |
Siete proti hmyzu |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
DASON |
35275260 |
|
224,12 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 208/25 |
Servis výťahu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
204,54 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 210/25 |
Predplatné Bulletin SAK |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 206/25 |
Nákup tonerov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
175,58 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
