| 101/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
807,39 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 102/25 |
Preplatok za elektrinu - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-38,40 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 099/25 |
Úprava parkovacieho systému |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
44,28 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 098/25 |
Interiérové vybavenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Juraj Ferenczy |
44607971 |
|
150,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 094/25 |
Predplatné - E knihy |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Palmknihy, s.r.o. |
28621344 |
|
785,00 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 090/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 091/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 095/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
195,23 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 096/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 097/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,61 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 092/25 |
Zriadenie prístupu na parkovací PC |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
79,95 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 093/25 |
Bezpečnostná retiazka |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
15,99 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 086/25 |
Servis programu ISPIN |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 088/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Občianske združenie SLNIEČKOVO |
37871161 |
|
87,00 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 087/25 |
Prevádzkové náklady - Hlavná 139 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
|
1 678,17 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 084/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
224,24 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 083/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
198,69 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 085/25 |
Nové verzie Magma |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 089/25 |
Servis programu MAGMA |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
| 082/25 |
Nákup potrieb na čistenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
54,24 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
