Anna Kačmárová


Informácie
  • Názov: Anna Kačmárová
  • IČO: 40551903
  • Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0315/18 BOZP a PO za IX.2018 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 08.10.2018 17.11.2018 Faktúra
0373/18 BOZP a PO za X.2018 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
0410/18 BOZP a po za XI.2018 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 10.12.2018 10.01.2019 Faktúra
0004/19 BOZP a PO za XII. 2018 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 08.01.2019 09.02.2019 Faktúra
0042/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik PO 01/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 12.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0079/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 2/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0092/19 Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 108,00 € 15.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0106/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 08.04.2019 16.05.2019 Faktúra
0133/19 Bezpečnostno techn. služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 09.05.2019 15.06.2019 Faktúra
0175/19 Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 10.06.2019 19.07.2019 Faktúra
0205/19 BOZP a a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
0247/19 Náklady na bezp. techn. službu a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 08.08.2019 18.09.2019 Faktúra
0289/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 09.09.2019 04.10.2019 Faktúra
093/19 Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 0,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Objednávka
0307/19 Faktúra za bezp.techn.službu a služby technika PO za obdobie 09/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 09.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0343/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 08.11.2019 23.11.2019 Faktúra
0367/19 rámik so sklom - BOZP Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 11,48 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
0394/19 Bezp.techn. služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 09.12.2019 06.01.2020 Faktúra
0006/20 BOZP Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 09.01.2020 12.02.2020 Faktúra
0053/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO za obdobie január 2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »