Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0026/22 za pracovné rukavice BUSTARD + MAWA Krajské múzeum v Prešove 37781278 BRAKON s.r.o. 48220931 61,78 € 20.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0024/22 Servisné práce na obdobie od 1.1.-31.3.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 19.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0023/22 služba RAP na rok 2022 - iSPIN Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 17.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0022/22 zverejňovanie na rok 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 17.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0025/22 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.1.-31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 19.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0010/22 Náklady na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0019/22 Zverejnenie prac.ponuky Dokumentátor/ proj.manažér na www.profesia.sk na obdobie od 10.1.2022 do 24.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Profesia, spol. s.r.o. 35800861 106,80 € 10.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0012/22 Náklady na právne služby - dokazovanie súdny spor PhDr.Tomášová + právne posúdenie zmluvy Vodný hrad Vranov nT Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 240,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0011/22 Aktualizácia podstránok múzea na stránke www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Milan Šoka 33861129 120,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0013/22 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0014/22 Náklady na telefónne poplatky - mobilná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,09 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0009/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0008/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0021/22 Poplatky za telekom. služby - služby pevnej siete - VBA prístup za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0020/22 Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete - KM PO Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magenta office za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,47 € 11.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0018/22 Náklady na služby pevnej siete - pevná linka KM PO za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magio internet XL za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0017/22 Náklady na služby pevnej siete - magio internet za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0016/22 Telekomunikačné poplatky - služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,74 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0015/22 Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-POna obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0031/22 poplatok za doménu - muzeumpresov.sk Krajské múzeum v Prešove 37781278 Webglobe, a.s. 52486567 22,34 € 25.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0029/22 prevoz nábytku na trase Ľubovnianska knižnica - Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. 47402997 276,00 € 25.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0030/22 ročné zúčtovanie dane za rok 2021 + Legislatívne zmeny Krajské múzeum v Prešove 37781278 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 51424266 30,00 € 25.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0028/22 inzercia v Korzári - prenájom plochy na parkovanie Krajské múzeum v Prešove 37781278 PetitPress, a.s. divízia východ, o.z. 35790253 14,21 € 24.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0027/22 vyúčtovanie spotreby za dodávku plynu za obdobie od 1.2.-31.12.2021, Zámocká 160/5, Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8 172,81 € 20.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0005/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ hanušovce n Topľou, Zámocká 86Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 0,16 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0003/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM PO Kaštieľ Hanušovce nTopľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 38,66 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0001/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 1 058,83 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0007/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ Hanušovce n Topľou, Zámocká Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 364,92 € 07.01.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0006/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 593,05 € 07.01.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0002/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 2 282,04 € 07.01.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »