| 0053/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 600 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 03/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 838,24 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0057/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete Orange za obdobie od 27.2.2021 do 26.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
28,18 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/21 |
Nákup 2 ks poštových schránok pre OJ KM Prešov a OJ kaštieľ Hanušovce nT -na podnety pre etického komisára |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,75 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0059/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/21 |
Nákup materiálu na výspravku stien a maľovanie chodby prírodovednej expozície OJ kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INKOL, s.r.o. |
47480238 |
|
37,20 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0049/21 |
Náklady na zverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 17.2.2021 - prenájom 1 park.miesta automobilu v areáli KMPO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PetitPress, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
|
14,21 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0071/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
346,19 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
55,15 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 90 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 161,17 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0068/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
2 440,15 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0067/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 192,42 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/21 |
Náklady na opravu motorového vozidla Citroen Jumpy - oprava bŕzd a výmena ložiska |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
535,50 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0079/21 |
prostriedok proti červotočom + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
WAD s.r.o. |
36751073 |
|
254,00 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0061/21 |
Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0078/21 |
predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - KM Po. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
55,28 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/21 |
predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
55,28 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0076/21 |
pozaručný servis EZS - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
55,06 € |
18.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0060/21 |
Nákup a výmena odpadovej nádoby pre tlačiareň VersaLink KM PO sekretariát |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Netweco, s.r.o. |
51247208 |
|
82,51 € |
05.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/21 |
Nákup 4 ks čítačiek OP a 1 ks externý disk |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
115,83 € |
02.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0092/21 |
Nákup krovinorezu pre kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt |
43165966 |
|
599,00 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0099/21 |
Náklady na servisné práce ekon.softvér SPIN za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0091/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,58 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0085/21 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0097/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
25,60 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/21 |
Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/21 |
Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/21 |
Nákladyna odber plynu odberné miesto OJ Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 540 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 04/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 554,42 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/21 |
Náklady na VBA prístup kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/21 |
Náklady na mobilné siete za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,53 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
