Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0125/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,25 € 10.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0124/21 poplatky za telekomunikačné služby - VBA- prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0118/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,22 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0117/21 poplatky za služby pevnej siete + Internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,38 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0116/21 VBA prístup PO-PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0115/21 Náklady na internet za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0119/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2021 - Ku Kumšu 55, Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 65,00 € 07.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0120/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.5.2021 - Zámocká 160 H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 180,00 € 07.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0107/21 Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 03.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0131/21 preprava ZP na trsase Prešov - Sigord a späť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 37712144 32,40 € 20.05.2021 25.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0133/21 materiál na bežnú údržbu - Kaštieľ H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 KOVTEX, s.r.o. 36481891 105,07 € 24.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0132/21 servisné práce (oprava brány) + dopravné náklady Krajské múzeum v Prešove 37781278 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. 31708587 48,00 € 24.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0139/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 977,16 € 12.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0137/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 90, Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 425,20 € 12.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0136/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 86, Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 018,09 € 12.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0135/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Zámocká 160 H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 390,84 € 12.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0134/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Zámocká 151 H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 20,18 € 12.05.2021 26.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0143/21 vodné, stočné + zrážkové vody za obdobie od 13.11.2020-25.5.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 1 550,58 € 14.06.2021 07.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0141/21 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie odpadu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 18,72 € 31.05.2021 07.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0140/21 použitie motorového vozidlá na vývoz odpadu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 20,80 € 31.05.2021 07.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0144/21 vývoz a zneškodnenie odpadu - KM PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 KRISTAV s.r.o. 47821230 425,64 € 01.06.2021 07.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0111/21 Náklady na zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky Noc múzeí a galérii 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Kočik 43922848 480,00 € 05.05.2021 11.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0145/21 za stravné lístky v počte 560 ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 649,02 € 02.06.2021 12.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0153/21 materiál na údržbu - Kaštieľ H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 KOVTEX, s.r.o. 36481891 61,78 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0148/21 dlažby, obkladačky + lepidlo na opravu kúpelne v Kaštieli v H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 INKOL, s.r.o. 47480238 742,00 € 07.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0147/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,83 € 02.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0152/21 poplatky za služby pevnej siete + Internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,61 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0151/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,24 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0150/21 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0149/21 poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »