Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0284/21 oprava SMV ŠKODA FABIA PO-056 FZ Krajské múzeum v Prešove 37781278 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 162,50 € 05.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0395/21 oprava strechy a svetlíkov na objekte Hasičská expozícia KM PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 RN - roofs s.r.o. 36580856 38 200,72 € 20.12.2021 30.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0169/21 oprava vstupnej brány do areálu KM PO + doprava Krajské múzeum v Prešove 37781278 K - mont s.r.o. 36450383 48,00 € 01.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0277/21 palivové drevo pre proj. č. MK -4278/2021-451 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Dušan Čorba 30631912 125,47 € 28.09.2021 05.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0406/21 PC LENOVO IC + notebook Krajské múzeum v Prešove 37781278 NAY ELEKTRODOM 35739487 1 578,00 € 27.12.2021 30.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0171/21 plnofarebná tlač na fóliu - plastové tabule Palight na výstavu zreštaurovaných diel zo zbierok KM Krajské múzeum v Prešove 37781278 Marek Dzurica - BelMar 37710346 549,32 € 07.07.2021 05.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0129/21 podložka pod myš + doručenie na predaňu Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALZA sk s.r.o. 36562939 33,95 € 12.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0200/21 ponorka DAB DIVERTRON + poistný ventil - prevádzková budova - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 VODAPROFI s.r.o. 47916770 316,00 € 09.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0183/21 poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0150/21 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0328/21 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0324/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 29,73 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0147/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,83 € 02.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0191/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,55 € 13.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0181/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,39 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0249/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,67 € 03.09.2021 21.09.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0118/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,22 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0151/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,24 € 08.06.2021 18.06.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0327/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,04 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0281/21 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,10 € 04.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0002/21 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 27,41 € 08.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0007/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,32 € 11.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0044/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,02 € 15.02.2021 05.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0125/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,25 € 10.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0179/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0223/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,47 € 10.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0259/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,40 € 08.09.2021 21.09.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0330/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,20 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0325/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,34 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0371/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.12.2021 13.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »