Faktúra č. DFK/19/0004
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781286
Zmluvný partner
- Názov: Akad. arch., Ing. Karol Gregor
- IČO: 1020740369
- Adresa: Mirka Nešpora 16, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie"
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/2019
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2019 | Projektová dokumentácia k špecifickému interiérovému vybaveniu - dodanie v 3 vyhotoveniach | Šarišská galéria v Prešove | 37781286 | Akad. arch., Ing. Karol Gregor | 1020740369 | 10 000,00 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka |