Faktúra č. DFB/26/0174
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: PROLINK, s.r.o.
- IČO: 36407968
- Adresa: 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0174
- Popis fakturovaného plnenia: Farebné tonery do tlačiarne 4 ks
- Dátum doručenia: 04.09.2026
- Celková hodnota: 394,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/2026
- Dátum zverejnenia: 22.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2026 | Objednávame si u Vás sadu tonerov pre tlačiareň XEROX C235 vrátane dopravy. | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 394,83 € | 27.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |