Faktúra č. DFB/26/0050
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0050
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 16.03.2026
- Celková hodnota: 120,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2026
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2026 | Objednávame si u Vás kancelársky a hygienicky sortiment. | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 120,80 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |