Faktúra č. DFB/25/0211
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0211
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 107,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/2025
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2025 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Cena je vrátane dopravy. | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 105,17 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |