Faktúra č. DFB/25/0154
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0154
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 21.08.2025
- Celková hodnota: 89,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2025
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2025 | Objednávame si u Vás čistiaci a hygienicky sortiment podľa cenovej ponuky. | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 89,36 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |