Faktúra č. DFB/25/0114
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0114
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 19.06.2025
- Celková hodnota: 102,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2025
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2025 | Objednávame si u Vás kancelársky a čistiaci sortiment v celkovej cene 102,48 Eur s DPH podľa cenovej ponuky 25000105 zo dňa 12.6.2025. | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 102,48 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |