Faktúra č. DFB/24/0249
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: TRAIVA, s.r.o.
- IČO: 25380141
- Adresa: Pohraniční 13b, 703 00 Ostrava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0249
- Popis fakturovaného plnenia: Lekárničky
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 71,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2024
- Dátum zverejnenia: 30.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2024 | Objednávame si u Vás lekárničky 2ks | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 71,74 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |