Faktúra č. DFB/24/0134
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0134
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske tlačivá - priepustka, kniha prích a odchodov, dovolenka, prevádzk. denník plyn. kotolne
- Dátum doručenia: 19.07.2024
- Celková hodnota: 45,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2024
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2024 | Týmto si u Vás objednávame: Tlačivá: Knihu príchodov a odchodov, Dovolenka (blok, A6), Priepustka z budovy (blok, A7), Prevádzkový denník plynovej kotolne. | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 45,31 € | 18.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |