Faktúra č. DFB/23/0238
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0238
- Popis fakturovaného plnenia: Sada tonerov do kopírky TA2500ci
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 435,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2023 | Sada tonerov do kopírky TA2500ci | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | AUTOCONT | 36393222 | 435,74 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |