Faktúra č. DFB/23/0037
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: ANDREA SHOP, s.r.o.
- IČO: 36277151
- Adresa: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky, kopírovací papier 25 ks
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 134,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | Kancelársky, kopírovací papier | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 134,75 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Objednávka |