Faktúra č. DFB/22/0184
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0184
- Popis fakturovaného plnenia: Sada tonerov do farebnej kopírky-tlačiarne (TA2500ci) + servis, údržba
- Dátum doručenia: 25.08.2022
- Celková hodnota: 744,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2022
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2022 | Vykonanie servisu a údržby kopírovacieho stroja TATriumph-Adler 2500ci | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | AUTOCONT | 36393222 | 200,00 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | ekonómka | Objednávka |