Faktúra č. DFB/22/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Preddavok za spotrebu plynu - 2/2022
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť