Faktúra č. DFB/21/0260
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0260
- Popis fakturovaného plnenia: Sada tonerov do farebnej kopírky-tlačiarne (sekretariát)
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 556,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 60/2021
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2021 | Sada tonerov do tlačiarne: P-C2665MFP | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | AUTOCONT | 36393222 | 0,00 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka |