Faktúra č. DFB/20/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: TV, PC, príslušenstvo, skartovačka, espresso kávovar
  • Dátum doručenia: 29.12.2020
  • Celková hodnota: 4 762,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/2020 Kancelárske a IKT vybavenie Šarišská galéria v Prešove 37781268 AUTOCONT 36393222 4 762,80 € 28.12.2020 29.12.2020 Objednávka
Tlačiť