Faktúra č. DFB/20/0253
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0253
- Popis fakturovaného plnenia: TV, PC, príslušenstvo, skartovačka, espresso kávovar
- Dátum doručenia: 29.12.2020
- Celková hodnota: 4 762,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2020
- Dátum zverejnenia: 01.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2020 | Kancelárske a IKT vybavenie | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | AUTOCONT | 36393222 | 4 762,80 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Objednávka |