Faktúra č. DFB/19/0067
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781286
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0067
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do kopírky - sekretariát
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 556,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2018
- Dátum zverejnenia: 04.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2018 | 4 tonery do kopírky - Copy kit cyan, magenta, yellow, black | Šarišská galéria v Prešove | 37781286 | AUTOCONT | 36393222 | 559,20 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Objednávka |