Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0125 mobil zamestnanci 09/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 28,46 € 12.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0134 mobil zamestnanci 10/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,40 € 10.11.2021 10.12.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0146 mobil zamestnanci 11/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,60 € 10.12.2021 10.01.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0166 mobil zamestnanci 12/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,94 € 31.12.2021 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0002 internet 1/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0012 internet 2/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 12.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0019 internet 3/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 16.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0026 internet 4/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 13.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0037 Router TP-LINK Archer C6 AC Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 49,00 € 27.04.2021 10.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0049 internet 5/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 12.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0057 internet 6/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 11.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0087 internet 7/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 13.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0101 internet 8/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 11.08.2021 01.09.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0113 internet 9/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 13.09.2021 08.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0124 internet 10/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 12.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0136 internet 11/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 12.11.2021 10.12.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0147 internet 12/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 14,99 € 13.12.2021 10.01.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0156 Kávovar JURA E6 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 777,00 € 27.12.2021 10.01.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0029 vývoz odpadov 1.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0085 vývoz odpadov 2.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 12.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0120 vývoz odpadov 3.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 07.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0164 vývoz odpadu 4.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 31.12.2021 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0035 mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 143,00 € 22.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0003 MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0034 MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0023 MAGMA - systémová podpora 1.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0081 MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0080 MAGMA - systémová podpora 2.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0126 MAGMA - systémová podpora 3.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0128 MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 09.11.2021 Mária Kosturková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »