| DFB/21/0157 |
Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 - hudobné čísla - online program |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mária Budzáková |
35397012 |
|
300,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
Festival duchovnej piesne - občerstvenie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MARIANNA, s.r.o. |
44511159 |
|
222,00 € |
29.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - foto služba |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mário Stašák - VIDMAX STUDIO |
33074968 |
|
100,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
video - Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mário Stašák - VIDMAX STUDIO |
33074968 |
|
150,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Poetická Ľubovňa - ceny - poukážky |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
25.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
DÚHA 2021 - ceny |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
159,73 € |
05.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-620,45 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
AMFO 2021 - prenájom |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
300,00 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
"Bienále vizuálneho umenia" - zapožičanie bicyklov od 24.8.2021 do 29.8.2021 - 10 ks |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mgr. Alexander Ružbašan - ALEX TRAVEL AGENCY |
10768581 |
|
276,00 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
Festival duchovnej piesne - fotodokumentácia + videozáznam |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
220,00 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
online beseda - Vianočné zvyky Slovákov v zahraničí dňa 10.12.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MKM Managment, s.r.o. |
51323630 |
|
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
drezová kuchynská skrinka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
252,80 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Kávovar JURA E6 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
777,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
poplatok za web stránku ĽOS |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
|
83,40 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
7,02 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
8,54 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,84 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,70 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
údržba tlačiarne XEROX 07,08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,82 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
18,64 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
14,65 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
mobil zamestnanci 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,77 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
mobil zamestnanci 02/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,69 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
mobil zamestnanci 03/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
11,36 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
mobil zamestnanci 04/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,21 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
mobil zamestnanci 05/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,15 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
mobil zamestnanci 06/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
32,07 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
mobil zamestnanci 07/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,48 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
mobil zamestnanci 08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
34,71 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
mobil zamestnanci 09/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,46 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
